Welke ombuigingen worden voorgesteld?
| Bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Progr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Voortzetten besparingsmogelijkheid gemeentelijke middelen voor Duurzaamheid uit PB 2024-2027 | 5 | 400 V | 400 V | |||
Planatelierplannen meer kostendekkend maken | 5 | 100 V | 200 V | 200 V | 200 V | |
Verlagen bijdrage OddV | 5 | 110 V | 110 V | 110 V | 110 V | |
Schrappen algemeen budget voor ruimtelijke ontwikkeling | 5 | 263 V | 263 V | |||
Afbouw lidmaatschappen Recreatie en toerisme | 5 | 70 V | 75 V | 80 V | 85 V | |
Gedeeltelijke afbouw subsidies Recreatie en toerisme | 5 | 80 V | 80 V | 80 V | ||
Totaal | - | 280 V | 465 V | 1.133 V | 1.138 V | |
Wat gaan we doen?
Voortzetten besparingsmogelijkheid gemeentelijke middelen voor Duurzaamheid uit PB 2024-2027
In de Programmabegroting 2024-2027 is afgesproken om jaarlijks € 400.000 in de periode 2025 t/m 2027 aan gemeentelijke middelen vanuit het programma duurzaamheid vrij te laten vallen. Deze keuze is gemaakt omdat er voldoende Rijksmiddelen beschikbaar zijn via Specifieke Uitkeringen. Voor de komende jaren is de verwachting dat deze landelijke middelen ook beschikbaar zijn en de besparing voortgezet kan worden voor 2028 en 2029.
Planatelierplannen meer kostendekkend maken
In het planatelier worden ruimtelijke initiatieven van inwoners en ondernemers behandeld. Dit is niet kostendekkend omdat niet alle dienstverlening doorbelast kan worden aan de initiatiefnemer, zoals de behandeling van zienswijzen en procedures. Daarnaast is het product lastig stuurbaar, omdat er een afhankelijkheid zit in het aantal initiatieven dat binnenkomt en er geen direct verband is tussen gemeentelijke inzet en de leges inkomsten. Momenteel wordt deze systematiek heroverwogen, mede in het licht van de nieuwe omgevingswet, en de interne processen hier indien mogelijk op aangepast.
Verlagen bijdrage OddV
We stellen voor om de activiteiten in het uitvoeringsprogramma te verminderen. Dit betekent dat er nog verder geprioriteerd moeten worden in de uit te voeren taken, in reguliere taken of projecten. Dit zou kunnen leiden tot een toename van juridische geschillen. Bij het opstellen van het Meerjaren Uitvoerings Programma 2026 zullen de taken en middelen in balans met de gemeentelijke bijdrage worden gebracht en waar nodig verder worden geprioriteerd. Landelijke ontwikkelingen op onder andere het gebied van woningbouw worden gevolgd en meegenomen in de prioritering.
De bedrijfsvoering van de OddV maakt onderdeel uit van de ombuiging "efficiency netwerkpartners" (programma 8). Via het begrotingsproces wordt hier over besloten door het Algemeen Bestuur OddV.
Schrappen algemeen budget voor ruimtelijke ontwikkeling
Het budget Ruimtelijke Ontwikkeling Algemeen wordt ingezet voor diverse werkzaamheden. Dit betreft onder andere het uitvoeren van moties, vragen van en gesprekken met inwoners, ruimtelijke voorverkenningen, beleidsontwikkeling, participatietrajecten en gesprekken met andere overheden en stakeholders. Dit betekent dat vaker expliciet middelen via de P&C-cyclus moeten worden gevraagd voor reguliere, of onvoorziene werkzaamheden.
Afbouw lidmaatschappen Recreatie en toerisme
We stellen voor om de bijdragen van nieuwe contracten te verminderen met € 20.000. We verwachten door de vrijwillige vignetten voor MTB en Ruiter in de komende jaren minder beheerkosten te gaan betalen (oplopend tot € 15.000 in 2029). Daarnaast valt een budget van € 50.000 vrij omdat in een nieuw contract met Veluwe Alliantie een lagere bijdrage is afgesproken.
Gedeeltelijke afbouw subsidies Recreatie en toerisme
Het voorstel is om de bijdrage aan Visit Veluwe met 25% te verlagen, dit levert een besparing op van ongeveer € 30.000. En tevens onze eigen subsidieregeling af te bouwen met € 50.000. De consequentie is dat vernieuwing van toeristische/recreatieve producten vanuit de samenleving niet meer gestimuleerd kan worden.