Home

Bijlagen

Financieel beeld (hoofdstuk 3)

 

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2025

2026

2027

2028

2029

Financieel kader

A: Vertrekpunt Perspectiefnota 2026-2029 (tabel 3.1.1)

2.745 N

13.505 N

14.673 N

15.760 N

14.788 N

B: Act. Algemene uitkering/stelposten (hoofdstuk 3.2)

 6.497 V

 13.224 V

 12.533 V

 6.475 V

 5.545 V

C: Actualisatie begroting/Nieuw beleid (hoofdstuk 4)

 549 V

2.488 N

28.367 N

2.806 N

2.845 N

D: Ombuigingen (hoofdstuk 5)

3.601 N

1.197 N

 5.549 V

 10.824 V

 11.339 V

Saldo Perspectiefnota 2026-2029 (A t/m D)

 700 V

3.966 N

24.958 N

1.268 N

749 N

Structureel saldo (incl. incidentele posten hoofdstuk 4 + 5)

 8.961 V

 7.814 V

 5.651 V

4.091 N

3.572 N

 
Actualisatie begroting/nieuw beleid per programma (hoofdstuk 4)

Actualisatie programma 1

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Progr.

2025

2026

2027

2028

2029

Strategisch huisvestingsplan jaarschijf 2029

1

-

-

-

-

95 N

Voorbereidingskrediet Marnix College

1

-

-

-

-

-

'Wet meer ruimte voor nieuwe scholen' - Al Amana VO

1

pm

pm

pm

pm

Huisvestingsprogramma 2026

1

pm

pm

pm

pm

Ophogen kredieten vervanging toplaag kunstgrasvelden

1

-

-

72 N

132 N

132 N

Uitbreiding parkeerterrein Eikelhof

1

-

-

19 N

19 N

19 N

Beschikbaar stellen krediet concept Friso

-

-

-

-

-

Totaal

-

-

91 N

151 N

246 N

Actualisatie programma 2

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Progr.

2025

2026

2027

2028

2029

Aanvullend krediet voor Multifunctioneel dorpshuis Otterlo

2

-

-

20 N

20 N

20 N

Aanvullend krediet speeltuinvereniging de Zanderij

2

-

-

15 N

15 N

15 N

Ambulante begeleiding van statushouders die kamergewijs wonen

2

-

-

-

-

-

Totaal

-

-

35 N

35 N

35 N

Actualisatie programma 3

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Progr.

2025

2026

2027

2028

2029

Begeleiding en Dagbesteding Wmo - kostenstijging deels bekostigen uit voordelen Beschermd wonen

3

-

-

-

-

-

Duurzaam vervolg werkwijze Kind- en Gezinsbescherming

3

-

pm

pm

pm

pm

Bijstelling normbedrag gemeentelijke opvang ontheemden Oekraïne

3

-

-

-

-

-

Verlenging noodopvang Galvanistraat

3

-

-

-

-

-

Verdeling deel reserve Beschermd wonen naar regiogemeenten

3

-

-

-

-

-

Hulpmiddelen en woonvoorzieningen

3

200 N

200 N

-

-

-

Bedrijfsvoering en Intergemeentelijke samenwerking Jeugd

3

-

400 N

350 N

300 N

250 N

Ontwikkeling maatwerkvoorzieningen Wmo

3

730 N

880 N

660 N

440 N

220 N

Ontwikkeling zorgkosten Jeugd

3

2.553 N

3.442 N

3.985 N

4.528 N

5.071 N

Totaal

3.483 N

4.922 N

4.995 N

5.268 N

5.541 N

Actualisatie programma 4

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Progr.

2025

2026

2027

2028

2029

Nieuwe jaarschijf verkeerskrediet 2028

4

-

-

-

-

18 N

Nieuwe jaarschijf vervanging verkeersregelinstallaties 2028

4

-

-

-

-

14 N

Ontwikkelorganisatie Food Innovation District

4

100 N

100 N

-

-

-

Krediet Levendig centrum

4

-

-

-

-

-

Gemeentelijke bijdrage Herinrichting kruispunt N304-Hoenderloseweg Otterlo

4

-

-

18 N

17 N

17 N

Voortzetten maatwerkaanpak gedragsveranderingen verkeersdeelnemers

4

-

75 N

100 N

100 N

150 N

Uitvoeren Prio 2 maatregelen verkeersveiligheid Binnenveld

4

-

-

7 N

7 N

7 N

Totaal

100 N

175 N

125 N

124 N

206 N

Actualisatie programma 5

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Progr.

2025

2026

2027

2028

2029

Verlaging kosten afvalstoffenverwerking

5

-

-

-

-

-

Actualisatie OddV taken

5

200 N

241 N

282 N

323 N

323 N

Verlengen incidentele inzet OddV op vakantieparken

5

-

250 N

-

-

-

Facilitaire Plannen

5

137 N

250 N

-

-

-

Uitvoering omgevingsvisie: inzet natuur en leefomgeving

5

463 N

608 N

608 N

608 N

608 N

Structurele bijdrage aan landelijk Digitaal Stelsel Omgevingswet

5

-

229 N

247 N

265 N

265 N

Afronding Kop van de Parkweg

5

-

2 N

10 N

10 N

10 N

Correctie uitgaven ten laste van reserve Omgevingsvsie

5

1.391 V

786 V

-

-

-

Dotatie aan reserve Omgevingsvisie

5

-

-

25.000 N

-

-

Grondexploitatie Veldbies

5

-

-

-

-

-

Totaal

591 V

794 N

26.147 N

1.206 N

1.206 N

Actualisatie programma 6

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Progr.

2025

2026

2027

2028

2029

Actualisatie FLO reserve

6

-

-

-

-

-

Maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht

6

-

pm

pm

pm

pm

Totaal

-

-

-

-

-

Actualisatie programma 7

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Progr.

2025

2026

2027

2028

2029

Nieuwe jaarschijf: Vervangingsinvesteringen openbare ruimte

7

-

-

-

-

264 N

Nieuwe jaarschijf: Areaal openbare ruimte 2029

7

-

-

-

-

95 N

Staalslakken Zeeheldenbuurt

7

-

-

113 N

112 N

111 N

VPB op reclameopbrengsten

7

75 N

75 N

-

-

-

Verbeteren groeiplaats bomen Dorpsstraat Lunteren

7

-

70 N

-

-

-

Impactagenda Hart voor Hoogbouw Ede Zuid 2025-2030

7

345 N

538 N

718 N

696 N

631 N

Totaal

420 N

683 N

831 N

808 N

1.101 N

Actualisatie programma 8

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Progr.

2025

2026

2027

2028

2029

Effect CAO begrotingsjaar 2025 (indicatie)

8

2.000 V

800 V

800 V

800 V

800 V

Bijstellen renteomslagpercentage (OM.8.3.15)

8

400 V

1.600 V

2.800 V

3.900 V

3.900 V

 Vrijval kapitaallasten

8

1.854 V

2.684 V

537 V

366 V

1.070 V

Areaaluitbreiding OZB

8

57 V

57 V

57 V

57 V

57 V

Vervanging schuur Verlengde Arnhemseweg

8

-

-

-

-

-

Omzetting krediet Klomperweg 175

8

-

-

-

-

-

Bestuurswissel

8

-

130 N

-

-

-

Bijstelling accountantskosten

8

50 N

50 N

50 N

50 N

50 N

Wettelijk verplichte aanbesteding waarderingsapplicatie

8

115 N

-

-

-

-

Verplichte asbestinventarisaties alle objecten van voor 1994

8

85 N

85 N

85 N

85 N

85 N

Sanering en sloop schuren/opstallen Kreelseweg nabij 94, Ginkel, Ede

8

50 N

628 N

-

-

-

Kapitaallasten verduurzaming vastgoed (PB2326)

8

-

-

90 N

90 N

90 N

Verlengen pilot Mediafonds

8

50 N

50 N

-

-

-

Uitbreiding administratieve ondersteuning Griffie

8

-

112 N

112 N

112 N

112 N

Totaal

3.961 V

4.086 V

3.857 V

4.786 V

5.490 V

Ombuigingen (hoofdstuk 5)

Ombuigingen programma 1

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Progr.

2025

2026

2027

2028

2029

Herzien afspraak financiering Ruitenbeekschool

1

11 V

11 V

11 V

11 V

11 V

Aannamebeleid primair onderwijs invoeren

1

-

-

-

-

-

Temporiseren nieuwbouw zwembad Nieuw-Hoekelum

1

7 V

253 V

931 V

639 V

100 V

Versoberen op nieuwbouw turnhal

1

-

50 V

50 V

50 V

50 V

Versoberen evenementen

1

-

29 V

79 V

79 V

79 V

Totaal

18 V

343 V

1.071 V

779 V

240 V

Ombuigingen programma 2

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Progr.

2025

2026

2027

2028

2029

Schrappen subsidie bovenregionale inloop voor mensen met auditieve beperking

2

80 V

135 V

135 V

135 V

135 V

Focus op activiteiten beweging naar de voorkant sociale basis: niet opzetten specialistisch maatschappelijk werk

2

62 V

62 V

62 V

62 V

62 V

Ondersteuning samenwerkende partijen onderwijs versoberen

2

-

55 V

103 V

103 V

103 V

Stoppen met niet wettelijke taken m.b.t. gezondheid

2

-

272 V

303 V

303 V

228 V

Totaal

142 V

524 V

603 V

603 V

528 V

Ombuigingen programma 3

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Progr.

2025

2026

2027

2028

2029

Wmo - Herindicatie maatwerkvoorzieningen zelf uitvoeren

3

-

-

-

-

-

Wmo - Herinvoeren inkomensafhankelijke eigen bijdrage

3

-

-

-

-

-

Wmo - Dagbesteding, duur terugbrengen en overhevelen naar sociale basis

3

-

-

-

675 V

675 V

Vraagafhankelijk vervoer - financiële ruimte aframen

3

150 V

150 V

150 V

150 V

150 V

Wmo - Maatwerkvoorzieningen - bezien langlopende indicaties

3

-

68 V

160 V

160 V

160 V

Beschermd wonen plekken afbouwen

3

-

100 V

300 V

400 V

500 V

Wmo - Thuisondersteuning - tweewekelijks 3 uur toekennen

3

-

150 V

300 V

300 V

300 V

Wmo - Thuisondersteuning - wijk- en locatiegericht aanbieden

3

-

-

-

-

-

Collectieve zorgkostenverzekering

3

-

150 V

247 V

247 V

247 V

Leerlingenvervoer van 4 naar 6 km

3

-

20 V

40 V

50 V

50 V

Versoberen opdracht Werkkracht

3

-

350 V

500 V

500 V

500 V

Beëindigen gemeentelijke bijdrage aan Arbeidsmarktregio

3

-

133 V

133 V

133 V

133 V

Maatregelen Jeugdzorg

3

661 N

111 V

253 V

3 V

3 V

Totaal

511 N

1.232 V

2.083 V

2.618 V

2.718 V

Ombuigingen programma 4

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Progr.

2025

2026

2027

2028

2029

Beëindigen programmasturing Food

4

-

150 V

150 V

175 V

175 V

Beperken budget Kennishart Foodvalley - economische ontwikkelingen stationsgebied, WFC en FID

4

-

-

-

-

236 V

Niet starten met stimuleren deelmobiliteit op buurtniveau

4

75 V

-

-

-

-

Schrappen van parkeeronderzoeken

4

-

-

40 V

40 V

40 V

Verhogen tarieven voor parkeervergunningen

4

-

30 V

30 V

30 V

30 V

Anders staffelen van het tarief voor kortparkeren

4

-

170 V

170 V

170 V

170 V

Totaal

75 V

350 V

390 V

415 V

651 V

Ombuigingen programma 5

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Progr.

2025

2026

2027

2028

2029

Voortzetten besparingsmogelijkheid gemeentelijke middelen voor Duurzaamheid uit PB 2024-2027

5

-

-

-

400 V

400 V

Planatelierplannen meer kostendekkend maken

5

-

100 V

200 V

200 V

200 V

Verlagen bijdrage OddV

5

-

110 V

110 V

110 V

110 V

Schrappen algemeen budget voor ruimtelijke ontwikkeling

5

-

-

-

263 V

263 V

Afbouw lidmaatschappen Recreatie en toerisme

5

-

70 V

75 V

80 V

85 V

Gedeeltelijke afbouw subsidies Recreatie en toerisme

5

-

-

80 V

80 V

80 V

Totaal

-

280 V

465 V

1.133 V

1.138 V

Ombuigingen programma 6

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Progr.

2025

2026

2027

2028

2029

Stopzetten Verwijsindex

6

-

98 V

98 V

98 V

152 V

Stopzetten Beware en Kleinere huisvesting ZVH

6

-

10 V

10 V

10 V

10 V

Reductie brandweerkosten

6

-

-

100 V

100 V

100 V

Totaal

-

108 V

208 V

208 V

262 V

Ombuigingen programma 7

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Progr.

2025

2026

2027

2028

2029

Taakstelling beheer en onderhoud openbare ruimte

7

-

-

-

300 V

300 V

Stoppen burgerparticipatie bij onderhoud

7

-

-

-

-

115 V

Stelpost extra onderhoudsronde bij onvoorziene omstandigheden afschaffen

7

-

82 V

82 V

82 V

82 V

Herstructureren begroting openbare verlichting

7

-

40 V

45 V

50 V

55 V

Minder verzamelen en leveren biomassa

7

-

-

-

-

114 V

Budget voormalige Doe- en Leerplaats Ede Zuid schrappen

7

-

82 V

82 V

82 V

82 V

Totaal

-

204 V

209 V

514 V

748 V

Ombuigingen programma 8

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Progr.

2025

2026

2027

2028

2029

Versoberen budget Expertisepunt Participatie

8

-

115 V

115 V

115 V

115 V

Rekenkamer

8

-

58 V

58 V

58 V

58 V

Afstoten woonwagens en standplaatsen

8

-

60 N

60 V

60 V

60 V

Spoor 2 Organisatie/efficiency

8

1.500 N

2.000 V

2.500 V

3.000 V

3.500 V

Efficiency netwerkpartners

8

-

220 V

445 V

545 V

545 V

Verlagen budget proceskostenvergoedingen WOZ-bezwaren NCNP-bureaus

8

-

-

-

-

-

Forensenbelasting

8

-

216 V

216 V

216 V

216 V

Toeristenbelasting

8

-

244 V

244 V

244 V

244 V

Kapitaallasten dekken met egalisatiereserve

8

1.825 N

7.030 N

3.117 N

317 V

317 V

Totaal

3.325 N

4.238 N

520 V

4.554 V

5.054 V

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2025 14:38:40 met de export van 06/03/2025 14:32:04