In dit hoofdstuk worden de ombuigmaatregelen per programma van de begroting toegelicht. Het totaaloverzicht van de ombuigingen is opgenomen in onderstaande tabel.
Ombuigingen | Bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Progr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Maatschappelijke voorzieningen | 1 | 18 V | 343 V | 1.071 V | 779 V | 240 V |
Preventieve Ondersteuning | 2 | 142 V | 524 V | 603 V | 603 V | 528 V |
Individuele ondersteuning | 3 | 511 N | 1.232 V | 2.083 V | 2.618 V | 2.718 V |
Economie en Mobiliteit | 4 | 75 V | 350 V | 390 V | 415 V | 651 V |
Ruimtelijke Ontwikkeling | 5 | - | 280 V | 465 V | 1.133 V | 1.138 V |
Veiligheid | 6 | - | 108 V | 208 V | 208 V | 262 V |
Kwaliteit Leefomgeving | 7 | - | 204 V | 209 V | 514 V | 748 V |
Bestuur en Organisatie | 8 | 3.325 N | 4.238 N | 520 V | 4.554 V | 5.054 V |
Totaal | 3.601 N | 1.197 N | 5.549 V | 10.824 V | 11.339 V | |
Financieel ombuigen kan op drie manieren:
1. Besparen door taken niet of op een andere manier uit te voeren (spoor 1).
2. Besparen door efficiënter te organiseren en werken (spoor 2).
3. Verhogen van de gemeentelijke inkomsten (spoor 3).
Het college heeft gezocht naar een gepaste balans tussen de drie categorieën aan maatregelen en naar een evenwichtige verdeling van bezuinigingen over de portefeuillehouders.
Een groot deel van de financiële tekorten, inclusief de inkomstenverhogende maatregelen uit de Programmabegroting 2025-2028 circa € 15 miljoen in 2029, lost het college op. Deze € 15 miljoen is evenwichtig verdeeld over de drie categorieën aan maatregelen: 41% in spoor 1; 27% in spoor 2; 30% in spoor 3 en de overige 2% wordt opgelost via het financieel instrumentarium.
Ombuigingen per spoor | Bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Progr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Spoor 1: taken niet of op een andere manier uitvoeren | ||||||
Maatschappelijke voorzieningen | 1 | 18 V | 343 V | 1.071 V | 779 V | 240 V |
Preventieve Ondersteuning | 2 | 142 V | 524 V | 603 V | 603 V | 528 V |
Individuele ondersteuning | 3 | 511 N | 1.232 V | 2.083 V | 2.618 V | 2.718 V |
Economie en Mobiliteit | 4 | 75 V | 150 V | 190 V | 215 V | 451 V |
Ruimtelijke Ontwikkeling | 5 | - | 280 V | 465 V | 1.133 V | 1.138 V |
Veiligheid | 6 | - | 108 V | 208 V | 208 V | 262 V |
Kwaliteit Leefomgeving | 7 | - | 204 V | 209 V | 514 V | 748 V |
Bestuur en Organisatie | 8 | - | 113 V | 233 V | 233 V | 233 V |
Spoor 2: efficiënter organiseren en werken | ||||||
Bestuur en Organisatie | 8 | 1.500 N | 2.220 V | 2.945 V | 3.545 V | 4.045 V |
Spoor 3: gemeentelijke inkomsten | ||||||
Economie en Mobiliteit | 4 | - | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
Bestuur en Organisatie | 8 | - | 460 V | 460 V | 460 V | 460 V |
Financieel instrumentarium | ||||||
Bestuur en Organisatie | 8 | 1.825 N | 7.030 N | 3.117 N | 317 V | 317 V |
Totaal | 3.601 N | 1.197 N | 5.549 V | 10.824 V | 11.339 V | |
* Spoor 3 is exclusief inkomstenverhoging/lastenverzwaring uit de Programmabegroting 2025-2028 ad € 3,95 miljoen.