In dit hoofdstuk worden de wijzigingen beschreven op basis van de actualisatie begroting en nieuw beleid. Onder de actualisatie vallen zowel de knelpunten als de meevallers ten aanzien van de begroting op basis van het huidige beleid. In tabel 4.1 staat een samenvatting van de wijzigingen per programma. Hierna volgt de verdieping op de onderliggende wijzigingen per programma.
Tabel 4.1 - Actualisatie begroting/Nieuw beleid | Bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Progr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Maatschappelijke voorzieningen | 1 | - | - | 91 N | 151 N | 246 N |
Preventieve Ondersteuning | 2 | - | - | 35 N | 35 N | 35 N |
Individuele ondersteuning | 3 | 3.483 N | 4.922 N | 4.995 N | 5.268 N | 5.541 N |
Economie en Mobiliteit | 4 | 100 N | 175 N | 125 N | 124 N | 206 N |
Ruimtelijke Ontwikkeling | 5 | 591 V | 794 N | 26.147 N | 1.206 N | 1.206 N |
Veiligheid | 6 | - | - | - | - | - |
Kwaliteit Leefomgeving | 7 | 420 N | 683 N | 831 N | 808 N | 1.101 N |
Bestuur en Organisatie | 8 | 3.961 V | 4.086 V | 3.857 V | 4.786 V | 5.490 V |
Totaal | 549 V | 2.488 N | 28.367 N | 2.806 N | 2.845 N | |